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内容概要

本书以切合实务为出发点，针对企业管理特点，尽可能详尽具体地解说企业内部控制机制和管理技能。它应是各位经理的必读之书，对整个企业的内部控制制度的架构亦大有裨益。 本书的编写突出了以下特点： 1、内容丰富。本书将企业内部控制分解成一系列环节，逐个加以介绍，力求内容全面、文字精简，充分体现现代企业内部控制的特点。 2、操作性强。本书以制度和图表的形成，简单明了地阐释内部控制的各种方法，企业管理者可直接参照使用，这使得本书具有极强的实用性和可操作性。 3、适用范围广。无论是以生产为主的工业企业，还是以物流和储售管理为主的商业企业，都能从中找到加强内部控制的途径和方法。

书籍目录

第1章 企业内部控制总论 1*1 内部控制的含义 1*2 内部控制制度第2章 企业采购控制制度与表格 2*1 标准采购作业程序 2*2 标准采购作业细则 2*3 需求单审批管理规定 2*4 采购制度 2*5 ××省邮电物资供应采购管理规定 2*6 请购单 2*7 准购单 2*8 订购单 2*9 验收单 2*10 材料采购计划 2*11 采购金额授权表 2*12 采购作业授权表 2*13 采购程序及准购权限表 2*14 采购控制表 2*15 采购进度控制表 2*16 外购材料控制表 2*17 国外采购物料、采购状况控制表 2*18 采购管理月报表第3章 企业库存控制制度与表格 3*1 库存量管理作业细则 3*2 仓位规划管理办法 3*3 企业仓库管理制度 3*4 进料验收管理办法 3*5 出货管理制度 3*6 材料调拨管理办法 3*7 材料库存报告表 3*8 材料库存月报表 3*9 库存材料供需分析表 3*10 材料进库日报表 3*11 存量管制卡 3*12 材料存量计划表 3*13 材料差异报告表 3*14 材料收发记录表 3*15 常备材料控制表 3*16 盘点卡 3*17 材料收发日报表 3*18 成品月报表第4章 企业生产控制制度与表格 4*1 生产调度部门负责人工责任制度 4*2 厂长（经理）工作责任制度 4*3 生产科业务规定 4*4 生产外协管理办法 4*5 外协加工合同书 4*6 操作标准作业规定 4*7 安全生产管理制度范例 4*8 现场作业分配表 4*9 生产作业现场巡查表 4*10 生产现场缺点查核表 4*11 生产现场的改善作业执行表 4*12 防止不合格产品生产的查核要点 4*13 生产月报表 4*14 生产部门人事考核表 4*15 各部门生产衣品率控制表 4*16 工作量汇总表 4*17 作业量分析表 4*18 生产命令 4*19 制造命令单 4*20 生产进度控制表第5章 企业质量控制制度与表格第6章 企业销售控制制度与表格第7章 企业现金控制制度与表格第8章 企业成本控制制度与表格第9章 企业应收账款控制制度与表格第10章 企业利润控制制度与表格第11章 企业人事控制制度与表格第12章 企业工资控制制度与表格第13章 企业组织控制制度与表格第14章 企业行政控制制度与表格附录

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