企业内部控制流程设计与运行电子书籍txtpdf网盘下载网站

内容概要

　　《企业内部控制流程设计与运行》采取以下5个步骤对企业内部控制流程进行了再造设计，它们分别是：1*分析与梳理现有企业管理流程；2*确定业务流程步骤与关键控制点；3*绘制业务流程图；4*主要控制点相关资料；5*编制内部控制流程监督与检查表。

作者简介

　　李春书，1961年3月出生，河北省邢台县人，高级会计师。现任冀中能源邢矿集团金牛钾碱分公司总会计师。先后发表学术论文20余篇，主持编写的本企业《内部控制制度》，获得冀中能源邢矿集团青年创新创效三等奖，主创的《内部控制与风险管理流程设计与再造》项目，获得河北省煤炭行业企业管理现代化创新应用成果一等奖。

书籍目录

第1章 概述1*1 国内外内部控制发展历程1*2 内部控制流程1*3 内部控制流程设计与再造第2章 物资采购业务控制流程2*1 物资采购业务控制流程步骤与控制点2*2 物资采购业务控制流程图2*3 物资采购业务控制流程的监督与检查2*4 物资采购业务控制点相关资料第3章 生产成本业务控制流程3*1 生产成本业务控制流程步骤与控制点3*2 生产成本业务控制流程图3*3 生产成本业务控制流程监督与检查3*4 生产成本业务控制流程相关资料第4章 期间费用业务控制流程4*1 期间费用业务控制流程步骤与控制点4*2 期间费用业务控制流程图4*3 期间费用业务控制流程的监督与检查4*4 期间费用业务控制流程相关资料第5章 销售业务控制流程5*1 销售业务控制流程步骤与控制点5*2 销售业务控制流程图5*3 销售业务控制流程监督与检查5*4 销售业务控制流程相关资料第6章 货币资金业务控制流程6*1 货币资金业务控制流程步骤与控制点6*2 货币资金业务控制流程图6*3 货币资金业务控制流程监督与检查6*4 货币资金业务控制流程相关材料第7章 应收账款业务控制流程7*1 应收账款业务控制流程步骤与控制点7*2 应收账款业务控制流程图7*3 应收账款业务控制流程监督与检查7*4 应收账款业务控制流程相关资料第8章 存货业务控制流程8*1 存货业务控制流程步骤与控制点8*2 存货业务控制流程图8*3 存货业务控制流程监督与检查8*4 存货业务控制流程相关资料第9章 固定资产业务控制流程9*1 固定资产业务控制流程步骤与控制点9*2 固定资产业务控制流程图9*3 固定资产业务控制流程监督与检查9*4 固定资产业务控制流程相关资料第10章 无形资产业务控制流程10*1 无形资产业务控制流程步骤与控制点10*2 无形资产业务控制流程图10*3 无形资产业务控制流程监督与检查10*4 无形资产业务控制流程相关资料第11章 信息资源业务控制流程11*1 信息资源业务控制流程步骤与控制点11*2 信息资源业务控制流程图11*3 信息资源业务控制流程监督与检查11*4 信息资源业务控制流程相关资料第12章 生产调度业务控制流程12*1 生产调度业务控制流程步骤与控制点12*2 生产调度业务控制流程图12*3 生产调度业务控制流程监督与检查12*4 生产调度业务控制流程相关资料第13章 内部审计业务控制流程13*1 内部审计业务控制流程步骤与控制点13*2 内部审计业务控制流程图13*3 内部审计业务控制流程监督与检查13*4 内部审计业务控制流程相关资料第14章 人力资源业务控制流程14*1 人力资源业务控制流程步骤与控制点14*2 人力资源业务控制流程图14*3 人力资源业务控制流程监督与检查14*4 人力资源业务控制流程相关资料附录：业务流程图符号图例

章节摘录

　　第四，处理紧急状态、生产事故和非计划停工。在发生紧急状态、生产事故和非计划停工时，生产部（调度室）负责信息传递、组织、调遣各专业部门的力量，及时、妥善地处理生产事故，并参与事故调查工作。对处于紧急状态、影响安全的生产事故，当班调度应先行指挥处理，并及时向上级领导汇报；其他生产事故的处理方案须经生产部负责人同意、批准。对生产事故等非正常情况及处理要形成书面报告，报送生产副总批阅。　　第五，生产运行日报。生产部（调度室）根据调度日志、车间生产日报编制生产运行日报，经调度主任审核后及时报生产部负责人、生产副总等有关领导和部门掌握。　　第六，调度会议。每天早晨固定时间召开生产调度会议，通过调度会议总结、协调、解决生产过程中出现的问题。生产部（调度室）负责召集、组织调度会议，生产部负责人或调度主任主持调度会议，各车问主任及有关部门负责人参加。各车间及有关部门根据调度会议形成的调度会议决定展开工作，保障生产正常运行。生产部（调度室）负责监督、检查调度会议决定的执行情况。　　第七，中控。中控负责生产过程的监控，按生产调度指令调控系统运行参数，及时发现生产现场的问题和隐患并向相关生产岗位和生产调度通报，保证安全生产。　　第八，考核。调度室依据《××公司关于加强生产调度管理的规定》，有效利用调度奖罚专项基金，调动职工安全生产积极性。每周三由生产部会同质量管理部、安全部进行安全质量标准化检查，对出现问题的部门下达限期整改通知单。在规定期限内未能完成整改的部门，由生产部依据规定进行处罚。生产部（调度室）对生产调度和检查过程中的发现的问题要记录汇总，作为部门和岗位考核的依据。　　……

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